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TRAMITES 06

Sistemas de Control interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

I. ¿QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO?                                                                                                                     
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad publica.
II. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNÓ                                                                                      
PLANIFICACION:                                                                                                                                                                             
Se inicia con el compromiso formal de alta dirección y la constitución de un comité responsable de conducir el proceso. comprende ademas las acciones orientadas a la formulación de un diagnostico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas por la CGR, que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que se asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento.
EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                          
 Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se establecen las políticas y normativas de control necesarias para la salvaguardia de los objetivos institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes que estas establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que estos aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado.
EVALUACIÓN:                                                                                                                                                                                          
Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementacion del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su mejora continua.
III.  AVANCES EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
 
- Resolución de Alcaldía N° 10 : Disponer , la conformacion del Comité de control interno de la municipaliadad distrital de Ándres Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga- Ayacucho".
 
MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES
1. Gerente Municipal - Presidente. 1. Sub Gerente de Desarrollo Económico y Ambiente
2. Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Secretario Técnico 2. Sub Gerente de Catastro y desarrollo Urbano
3. Director de la Oficina de Administración y Finanzas -Miembro 3. Sub gerente de desarrollo Humano
4. Asesor Legal de la oficina de Asesoria Juridica - Miembro 4. Sub Grente de Servicios Publicos
5. Sub Gerente de Administración tributaria y rentas - Miembrto 5. Sub Gerente de Formulacion de Proyectos
6. Segretario General 6. Sub Gerente de Infraestructura
 
3.a. 
3.a.1 Actas de Compromiso y de conformacion del Comite de Control Interno
Descripción Año

Acta de Compromiso Institucional para la implementacion del Control Interno

2018

Actas de Compromiso Individual

2018
 
3.a.2 Actas de Sesiones de Comite de Control Interno
Descripción Año

Primera Sesión Ordinaria Del Comité De Control Interno De La Municipalidad Distrital de AACD. Acta N° 1

 2018
Segunda Sesión Ordinaria Del Comité De Control Interno De La Municipalidad Distrital de AACD. Acta N° 2  2018
 
3.b. Reglamento
Descripción

Resolucion de Alcaldia Nº 10: Disponer, la Conformacion del Comité de Control Interno

Resolución de Alcaldía N° 33: APRUEBA, el Reglamento del Comité de Control Interno - CCI de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Huamanga - Ayacucho.

 

 

I.- MARCO NORMATIVO
 
   
- 1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. [ ver ]
- 1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado [ ver ]
- 1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 [ ver ]
- 1.4 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 [ ver ]
- 1.5 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 [ ver ]
- 1.6 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado. [ ver ]
- 1.7 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado" [ ver ]
- 1.8 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” [ ver ]
- 1.9 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

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